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2021-咖啡空间运营商业计划书

业计

目录:

一、项目简介

二、团队及组织架构

三、投融资预算

三、运营规划

一、

(一)、咖啡市场概述

以星巴克(甄选店)、Seesaw coffee、Manner coffee、GREYBOX COFFEE为代表的高端精品连锁咖啡店近两年来迅猛扩张,背后的驱动因素是中国不断增长的咖啡消费能力。据相关统计显示,中国的咖啡线下市场的规模在过去的5年内已经翻番,从2013年的135亿元迅猛增长至2018年的270亿元。预计2019年,中国咖啡市场的整体规模将突破300亿元。而全国线下咖啡店数量在2018年已经突破了14万家。

(二)、咖啡概念:

咖啡消费,在当今的中国已经日益被各个阶层的消费者所接受。以星巴克为代表的“环境消费”型咖啡店已经牢牢占据了中国咖啡消费市场的龙头位置。以瑞幸咖啡为代表的“快速消费”模式也已经成功获得资本青睐,并在美国纳斯达克成功上市。

今天,咖啡店在许多地方已经成为人们办公、商业活动空间, 我们的咖啡馆项目倡导咖啡“平民化”。并以“会员制”+“咖啡空间”的运营方式与目前的精品咖啡市场形成差异化竞争。店铺要求外形时尚、内部温馨、辨识度高。

(三)、品牌理念

***咖啡馆项目(名称待定)品牌诞生于2017年,由咖啡深度爱好者、专业咖啡师以及擅长空间运营的专业人士,本着“让咖啡更好喝,更亲民”的宗旨,将咖啡与社交空间有机融合,并致力于咖啡的“第三空间”营建。咖啡店不是孤立的存在,它可以是儿童用品商场的休憩空间,也可以是美容店、健身房的等待区,也可能是娱乐明星经常光顾打卡的网红店,影视拍摄背景,文学创作地、创意工坊。运用网络工具实现线上线下同步营销的“会员制”+“第三空间”营建的模式,将咖啡文化更广泛的传播。

(四)、店形式

两种:

1旗舰店/主题空间:面积在80~100平米,既是环境舒适的营业空间,也是以咖啡作为背景的办公场所或会客场所。注重“第三空间”运营。

2主力店:营业面积在50~70平米,营业空间舒适温馨。

***咖啡馆项目希望将咖啡的高端、昂贵、精致的标签去掉,让更多热爱咖啡的人们能品尝和体验到好喝不贵的咖啡,分享咖啡文化,同时营造以咖啡为主题的第三空间。

(五)、主营产品:

咖啡、甜品、简餐、汉堡、三明治等。

咖啡————采用100%进口咖啡豆烘焙,现磨现做。

◆ 所有类型店铺均可出品各种优质的意式咖啡及饮品。

◆ 主力店及旗舰店可提供单品手冲咖啡。

◆ 根据店铺类型,有相应的菜单。

★ 旗舰店还可以根据顾客的个人需要,进行咖啡定制服务。包括:咖啡豆种类、牛奶种类、咖啡冲煮器皿、冲煮方式、出品等均可进行个性化定制。

甜品、餐、————由专业食品供应商提供半成品或原料,现制现售。

(六)、咖啡周边:衍生品

新鲜烘焙的袋装咖啡、

咖啡礼盒、

罐装咖啡饮品(冷藏、短期保鲜)、

咖啡面膜等护肤用品、

咖啡杯、咖啡壶等。

(七)、销售模式:

采用“会员制”&“第三空间”相结合的方式,对各类店铺进行日常运营管理。

◆ 以会员入会的形式来销售办公或社交空间。

◆ 入会的会员在店内享受永久免费的咖啡服务。

◆ 不定期举办各类收费的主题活动,让店铺成为会员之间情感、信息、爱好的交流平台,也为咖啡爱好者提供互动平台。

(八)、渠道推广

利用线上和线下渠道同时进行营销推广。

所有的顾客既可以是消费者,也可以是合伙人、发起人、推广人。

◆ 线下推广——与周边3~5公里范围内酒店、宾馆、办公楼、俱乐部、健身房、院校、各类社团等形成合作关系,拓展会员。

◆ 线上推广——利用网络平台、社交软件、微信公众号、朋友圈、微信群、小程序进行线上推广,提高品牌知名度以及获得更多的消费客群。

(九)、市场分析

■ 竞对分析

品牌

模式

目标客户

优缺点

结论

瑞幸咖啡

新零售/快消

对价格敏感

对咖啡有需求

便宜

品质、口感较差

复购越来越少

星巴克

现磨/连锁直营

对咖啡有需求

环境消费要求高

品质、口感尚可

满足空间文化消费需求

价格越来越高

GREYBOX

精品/高端消费

对咖啡有更高要求

追求快捷便利

品质优良,有独特风格

价格偏高,不易推广

小众消费群体

竞争优势

◆ 有长期合作的咖啡豆供应链、原料供应商、咖啡烘焙工厂,保证咖啡风格的稳定性,咖啡出品的优良品质。

◆ 有专业的经验丰富的空间运营团队对***咖啡馆项目进行“第三空间”的运营推广。

◆ 有完善的专业的店铺选址要求,对咖啡空间进行严格的筛选。

二、团队及组织架构

2019年,***咖啡馆项目由创始发起人陈weifeng先生领衔,组成更具竞争力及更有发展前景的团队。经各方协商同意共同发起设立。首家旗舰店拟选址于虹桥高尔夫球场。

创始发起人:陈weifeng

发起人:echo

投资发起人:待定(5~10人)

非投资发起人:待定(3~5人)

其他相关合作伙伴:待定(3~5人)

其他投资人根据运营状况确定。

■ 组织架构

股东会:3~5名,陈weifeng、echo等(由全体股东组成,是公司的权利机构,依法行使决定公司的经营方针和投资计划等相关事务。股东会按照股东的出资比例行使表决权。)

董事会:根据实际需要确定。(由股东选举产生董事会,执行公司的相关经营方针,制定公司的经营计划。董事会决议的表决,实行一人一票制。)

项目执行人:目前由陈weifeng担任执行长,echo担任执行人之一(由股东大会和董事会任命,负责执行公司的日常经营计划。)

■ 前期筹备阶段组织架构

前期运作由执行长及执行人对具体事务进行共同协商,配合,确立。

设立部门:

1、办公室:对人事、行政事务等具体事项进行统筹安排

2、市场部:推广、广告、合作、活动

3、招商部:会员招纳、项目接洽

4、营业部:门店日常运营管理

5、公关部:公共关系维护

6、财务部:财税、账务处理

7、法务部:法律相关事务

三、投融资计划

投融资计划将通过股东会决议形式来讨论确定。

■资金需求:

单店60万/年(含租金+人工成本+各类费用成本)

10家店=单店60万/年×10=600万

50家店=单店60万/年×50=3000万

100家店=单店60万/年×100=6000万

200家店=单店60万/年×200=12000万

500家店=单店60万/年×500=30000万

》》》资金用途:

◆ 店铺投资——40%

◆ 团队建设——20%

组建管理团队,对店铺进行系统化管理。引进各类所需专业人才,培训人才。

◆ 活动费用——10%

为会员定期举办各类主题活动,商业项目推介活动等。

◆ 品牌建设——20%

品牌推广,营销、宣传,线上线下各类活动。

■ 项目投资清单

单店费用×10家

132,380.00×10=1,323,800.00元

装修


名称

数量

总价

灯具

200

10

2,000


空调

5,000

1

5,000


墙面

5,000

1

5,000


地面

9,000

1

9,000


吧台

10,000

1

10,000


矮柜

3,000

1

3,000


书架

2,500

2

5,000


展示台

1,000

1

1,000


设备桌

200

1

200


讲台

200

1

200


餐桌长

2,000

1

2,000


餐桌短

800

7

5,600


餐椅

150

40

6,000


沙发

1,000

1

1,000


茶几

400

1

400


55,400


物品


名称

数量

总价

咖啡机

30,000

1

30,000


磨豆机

5,000

1

5,000


开水机

1,500

1

1,500


制冰机

3,000

1

3,000


收银机

1,800

1

1,800


冰柜

2,400

1

2,400


碎冰机

900

1

900


净水器/软水器

800

2

1,600


手冲咖啡器具

1,500

1

1,500


咖啡豆

68

10

680


牛奶

16

60

960


风味糖浆

70

18

1,260


咖啡器具

48

15

720


咖啡耗材

100

8

800


52,120


用品

名称

数量

总价

投影仪

3,500

1

3,500


电脑/笔记本

5,000

1

5,000


音箱

1,500

2

3,000


麦克风

150

1

150


文具

50

10

500


马克杯

22

100

2,200


一次性纸杯

0.56

10,000

5,600


一次性塑料杯

0.60

3,000

1,800


纸巾

0.18

5,000

900


糖包

38

5

190


吸管

0.05

3,000

150


搅拌棒

0.09

3,000

270


纸袋

0.8

2,000

1,600


24,860








■ 收入构成

以40位会员的旗舰店为例

空间销售收入:

1000元/月/人×12个月=12000元/年/人×40人=480000元

活动销售收入:

2000元/天×20天=40000元/月×12个月=480000元

衍生品销售收入:

四、运营规划

■门店

计划在1-2年内开设:

1-2家旗舰店/主题空间,单店建筑面积在100平米以内;

8家主力店,单店建筑面积在50-70平米之间;

二年内各类门店总数量预计达到10+;

五年内各类门店总数量预计达到30+。

门店范围在上海或邻近城市。(仅限江浙沪地区)

每个类型的门店均有一套从选址、装修、运营、管理的执行标准。

■管理

◆精细化管理和运营,以标准化模式保证每一杯咖啡的出品质量。

◆门店扩张以标准化方式进行,秉承稳健和可持续发展的原则,拒绝盲目扩张,拒绝也蛮生长。

◆保持直营方式管理运营,以及控制门店数量。

■选址

主力店——沿街店铺,主力店客群是需要培养消费习惯的,相对于普通消费者,年轻人、商务人士、频繁商业活动的人群有饮用咖啡的习惯。因此选址侧重于大型商业设施一层沿街店铺、商务区写字楼一层配套商业、大学城商业配套。方圆3公里范围内不能有超过1-2家竞品,以免形成恶性竞争。

旗舰店——次沿街店铺,旗舰店以“第三空间”营建来吸引消费,消费客群对于环境、空间以及附加值服务的要求相对较高,绝大部分是高级商务活动者或某一领域专业人士,对于空间消费有一定的依赖性。因此选址要侧重于商务区、创意产业园区、文化产业中心、5A写字楼集中区域、CBD内、地标性商圈内。方圆3公里范围内需保证唯一性。

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